個人觀點，僅供參考
第一條 目的
明確規范本公司收貨組供應商退料流程實施。
第二條 范圍
本規定適用之范圍：“寧波龍宇光電科技有限公司”、“寧波宇興電子有限公司”倉儲物流中心收貨組。
第三條 【成品出庫單（紅字）】規定
3.1 單據生成與流轉
3.1.1 產品事業部業務部發布經過產品事業部PMC、產品事業部總經理簽署的【客戶產品退貨單】，并注明品號、品名、規格、數量、訂單號、退貨原因。
3..1.2倉庫收貨組是客戶產品退貨、【客戶產品退貨單】的接收單位，審核【客戶產品退貨單】單據的內容并與實物核對后簽字確認。
3.1.3 倉庫賬務員根據倉庫收貨組的【客戶產品退貨單】后，經倉庫經理簽署后，轉換為ERP系統單【成品出庫單（紅字）】，轉品管FQC檢驗。
3.1.4FQC簽核【成品出庫單（紅字）】返回倉庫賬務員后，倉庫收料組將實物和單據與成品倉管員交接。
3.1.5 成品倉管員接到客戶成品退貨實物和【成品出庫單（紅字）】，核對單據和實物后，簽字確認，并及時將【成品出庫單（紅字）】轉交倉庫
3.2 【成品出庫單（紅字）】格式
3.3 【成品出庫單（紅字）】一式三聯，第一聯（白）賬務員、第二聯（紅）財務、第三聯（黃）產品事業部業務員分別保存。
第四條成品銷售退貨作業流程
第五條 成品銷售退貨作業指導書
5.1客戶如有退貨要求，則產品事業部業務部應及時將客戶退貨需求通知倉庫的成品倉管員，提前做好接受、儲存的準備。
5.2 產品事業部業務部將客戶退貨制單為【客戶產品退貨單】，并將退貨達到時間、運輸方式發布至倉庫的倉管收料組、品管FQC。
5.3 退貨貨柜到工廠后，倉管收料組應通知業務、品管FQC、倉庫經理現場確認，同時將【客戶產品退貨單】發布至倉管收料組。
5.4 倉庫收料組將確認后的退貨成品，清點數量后存放在指定的區域并標識。并將【客戶產品退貨單】交倉庫賬務員，生成制單為【成品出庫單（紅字）】、打印，完成報檢作業。
5.5FQC依據【成品出庫單（紅字）】對客戶退貨進行檢驗和確認，進行單據簽核。
5.6 倉庫收料組根據FQC簽核的【成品出庫單（紅字）】與成品不良品倉的成品倉管員交接（單據、實物），確認后簽核單據。
5.7 倉庫賬務員依據FQC、成品倉管員簽核的【成品出庫單（紅字）】，審核該單據。