個人觀點，僅供參考
第一條 目的
明確規范本公司收貨組與材料倉庫物料交接流程制度實施。
第二條 范圍
本規定適用之范圍：****倉儲物流中心收貨組。
第三條 材料入庫單據規定
3.1 【采購入庫單】（格式）
材料進貨單（格式）
編號：341-20110226031 制單日期：2011-02-26 頁次：1/1
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送貨單位：0102046 同欣電子 核準日期：2011-02-26 備注：
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序號
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產品品號
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品名
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規格
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單位
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進貨數量
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驗收數量
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庫位
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來源
單號
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0001
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3390144A
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PIN座
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4P3.69M
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PCS
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660
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660
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材料庫
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0002
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3431140A
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喇叭線
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1P黃色
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PCS
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160
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160
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材料庫
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0003
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3431100A
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喇叭線
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1P黑色
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PCS
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160
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160
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材料庫
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0004
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3430000A
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單支線材
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1P黑色
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PCS
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300
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300
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材料庫
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以下空白
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倉庫：白聯 采購員：紅聯 財務：黃聯
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制表： 品管： 審核： 倉管員：
3.2 【采購入庫單】保存規定
l 【采購入庫單】一式四聯
l 【采購入庫單】保存規則為：第一聯（白）倉庫賬務員，第二聯（紅）財務材料會計，第三聯（蘭）材料倉管員，第四聯（黃）采購員（作為應付的憑據）。
l 【采購入庫單】簽核流程：倉庫賬務員→IQC→材料倉管員→采購員
第四條 材料入庫作業
圖1 材料入庫作業流程
第五條 材料入庫作業指導書
5.1 入庫員查核《材料進貨單》是否有效。
審核范圍包括：供應商名稱、訂單號、品號、品名、規格、實際良品入庫數量、品管判退數量與系統是否一致，有無品檢人員簽字等；
5.2 依入庫單據核對物料標識是否與單據內容一致，并檢查是否貼有檢驗合格章或特采章；
圖2 檢驗合格標簽（略）
圖3 檢驗合格章（略）
圖4 特采章（略）
5.3 實物清點確認無誤后，收料員應將物料、單據與材料倉管員交接（實物、單據）。
實物的交接必須按照單據的要求，先審核單據，并依據單據審核物料外包裝的標識（訂單號、品號、品名、規格、數量、顏色）是否與單據一致。需要逐箱點數時，依據單據顯示數量與實物核對。
當實物數量與【采購入庫單（藍字）】數據一致時，材料倉管員首先在【材料保管卡】中記錄收到的實物數量，并填寫備注收料日期。
當實物數量與【采購入庫單（藍字）】的數量不一致時，首先通知收料員確認，并將實物數字記錄于【材料保管卡】、【采購入庫單（藍字）】。
材料倉管員應及時將【采購入庫單（藍字）】簽署在1日后交回倉庫賬務員。
5.4 材料倉管員完成實物和單據的交接后，依物料屬性（品號）按庫位管理機制（指定區域、指定貨架、指定貨位）規定入庫，確保“一物一號”、“一物一帳”、“一物一卡”，“一物一位”。
存放時，須做到防擠、防壓、防塵、防潮、防銹等措施，以免影響材質。
需要做好外部標識，須逐箱注明訂單號、品號、品名、規格、數量、顏色等。
5.5 物料上架后，空出的托盤需存放于規定的區域，不得隨意亂放。外包裝紙箱須拆解后存放的，必須將拆解的紙箱放置于垃圾框，以保持庫區的整齊、干凈、整潔。