個人觀點,僅供參考
第一條 目的
為了明確、規范、清晰本公司倉儲物流中心收貨組的退供應商料作業流程,確保退料的準確、及時、明晰,保證物料齊套及倉庫數據的準確。
第二條 范圍
本規定適用之范圍:“寧波龍宇光電科技有限公司”、“寧波宇興電子有限公司”倉儲物流中心收貨組。
第三條 供應商退料單規定
1. 供應商退料單(格式)
供應商退料單(格式)
制單日期: 退料編號:
供應商:———— 退料貨日期:----年—月—日
|
序號
|
產品品號
|
品名
|
規格
|
單位
|
倉庫
|
退料
數量
|
備注
|
0001
|
02.03.1.3.0001
|
面蓋
|
PRO11-150W~500W
|
PCS
|
不良品倉
|
6
|
|
0002
|
02.03.1.3.0002
|
底蓋
|
PRO11-150W~500W
|
PCS
|
不良品倉
|
18
|
|
|
|
|
以下空白//
|
|
|
|
|
備注:
|
倉庫:白聯 供應商:黃聯 財務:紅聯
|
制單: 品管: 采購員: 退料員: 供應商:
2. 單據應一式三聯:
第一聯(白):倉庫賬務員
第二聯(紅):供應商
第三聯(蘭):
第四聯(黃)采購員(由采購保存對賬時統一上交財務部)
第四條 退供應商料作業流程圖
圖1 退供應商料作業流程圖
第五條 退供應商料作業指導書
5.1 生產車間退料員依據不良品物料、廠內退料單找品質人員確認,并判定來料不良或作業不良。
廠內退料單(生產領料單(紅字))格式(略)
5.2 品質人員依據生產車間不良品實物確認來料不良或作業不良,并在不良品實物上張貼不良品紅色標貼注明不良原因,然后在【生產領料單(紅字)】上簽字確認并注明不良原因(來料不良、作業不良)。
5.3 車間退料員將實物、【生產領料單(紅字)】與材料倉管員交接,清點數字后簽字確認。
5.4 材料倉管員將不良品實物、【生產領料單(紅字)】與收貨組人員交接、簽字確認。
5.5 收貨組人員應將來料不良與作業不良區分隔離,及時將【生產領料單(紅字)】轉給倉庫賬務員轉換成【采購入庫單(紅)】,并請所對應的采購員簽核。
5.6 采購員簽核【采購入庫單(紅)】前必須核對不良品實物與單據一一核對,確認無誤,并應及時通知不良品供應商,并在7天內將不良品退供應商處(送貨帶回或快件送回)。
5.7 收貨組人員與供應商人員交接不良品時,收貨組必須將不良品按照品號類型分別包裝、并將【采購入庫單(紅)】所列清點、實物與供應商人員清楚交接并簽字確認。
5.8 快遞退回供應商的,采購員應通知收貨組由收貨人員按照5.7方式包裝,并以快遞方式退回廠商。快件費用由供應商承擔。
第六條 貨物放行條規定
6.1 【貨物放行條】(格式)
料/貨放行條 NO:
外加工 退料 成品出貨 其他
部門
|
|
日期
|
年 月 日
|
序號
|
品號
|
品名
|
規格
|
單位
|
數量
|
廠商
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:數量大寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、
|
填單: 審核: 批準:
6.2 【貨物放行條】的相關規定
l 開立【貨物放行條】必須前必須備齊所需要的貨物,并清晰明細后方可申請、開立【貨物放行條】。
l 【貨物放行條】應一式三聯,分別保存如下:白聯:倉庫;紅聯:公司門衛;黃聯:財務(黃聯倉庫定期統一上交財務)。
l 【貨物放行條】必須寫明品名、單位、數量(數量必須大寫數字:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾);
l 【貨物放行條】簽核流程:填單人、審核人、批準人、簽收人。
第七條 補退料賬務核對規定
7.1 供應商應按照本公司訂單不良品退貨數量及時補貨給本公司;
7.2 供應商送貨時補退料物料與送貨單據應注明補退料單號;
7.3 賬務發票核對時補退料數量應按照訂單合同統一核對;