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            ERP軟件倉庫作業流程(3)“退供應商料”作業規定

            個人觀點,僅供參考


            第一條 目的

            為了明確、規范、清晰本公司倉儲物流中心收貨組的退供應商料作業流程,確保退料的準確、及時、明晰,保證物料齊套及倉庫數據的準確。

            第二條 范圍

            本規定適用之范圍:“寧波龍宇光電科技有限公司”、“寧波宇興電子有限公司”倉儲物流中心收貨組。

            第三條 供應商退料單規定

            1. 供應商退料單(格式)

            供應商退料單(格式)

            制單日期:                        退料編號:

            供應商:————                                                    退料貨日期:----

            序號

            產品品號

            品名

            規格

            單位

            倉庫

            退料

            數量

            備注

            0001

            02.03.1.3.0001

            面蓋

            PRO11-150W~500W

            PCS

            不良品倉

            6


            0002

            02.03.1.3.0002

            底蓋

            PRO11-150W~500W

            PCS

            不良品倉

            18





            以下空白//





            備注:

            倉庫:白聯     供應商:黃聯        財務:紅聯

            制單:           品管:            采購員:           退料員:        供應商:

            2. 單據應一式三聯:

            第一聯(白):倉庫賬務員

            第二聯(紅):供應商

            第三聯(蘭):

            第四聯(黃)采購員(由采購保存對賬時統一上交財務部)

            第四條 退供應商料作業流程圖

            圖1 退供應商料作業流程圖

            第五條 退供應商料作業指導書

            5.1 生產車間退料員依據不良品物料、廠內退料單找品質人員確認,并判定來料不良或作業不良。 

            廠內退料單(生產領料單(紅字))格式(略)

            5.2 品質人員依據生產車間不良品實物確認來料不良或作業不良,并在不良品實物上張貼不良品紅色標貼注明不良原因,然后在【生產領料單(紅字)】上簽字確認并注明不良原因(來料不良、作業不良)。

            5.3 車間退料員將實物、【生產領料單(紅字)】與材料倉管員交接,清點數字后簽字確認。

            5.4 材料倉管員將不良品實物、【生產領料單(紅字)】與收貨組人員交接、簽字確認。

            5.5 收貨組人員應將來料不良與作業不良區分隔離,及時將【生產領料單(紅字)】轉給倉庫賬務員轉換成【采購入庫單(紅)】,并請所對應的采購員簽核。

            5.6 采購員簽核【采購入庫單(紅)】前必須核對不良品實物與單據一一核對,確認無誤,并應及時通知不良品供應商,并在7天內將不良品退供應商處(送貨帶回或快件送回)。

            5.7 收貨組人員與供應商人員交接不良品時,收貨組必須將不良品按照品號類型分別包裝、并將【采購入庫單(紅)】所列清點、實物與供應商人員清楚交接并簽字確認。

            5.8 快遞退回供應商的,采購員應通知收貨組由收貨人員按照5.7方式包裝,并以快遞方式退回廠商。快件費用由供應商承擔。

            第六條 貨物放行條規定

            6.1 【貨物放行條】(格式)

            料/貨放行條       NO:

              外加工          退料           成品出貨          其他

            部門


            日期

                       

            序號

            品號

            品名

            規格

            單位

            數量

            廠商






















            備注:數量大寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、

            填單:                  審核:                  批準:

            6.2 【貨物放行條】的相關規定

            l  開立【貨物放行條】必須前必須備齊所需要的貨物,并清晰明細后方可申請、開立【貨物放行條】。

            l  【貨物放行條】應一式三聯,分別保存如下:白聯:倉庫;紅聯:公司門衛;黃聯:財務(黃聯倉庫定期統一上交財務)。

            l  【貨物放行條】必須寫明品名、單位、數量(數量必須大寫數字:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾);

            l  【貨物放行條】簽核流程:填單人、審核人、批準人、簽收人。

            第七條 補退料賬務核對規定

            7.1 供應商應按照本公司訂單不良品退貨數量及時補貨給本公司;

            7.2 供應商送貨時補退料物料與送貨單據應注明補退料單號;

            7.3 賬務發票核對時補退料數量應按照訂單合同統一核對;

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