個人觀點，僅供參考
第一條目的
為了明確、規范本公司收貨組對送貨單的簽核、實物清數、入庫單與發票核對的準確性，確保供應商的送料、收料組和材料保管組交接的準確性，特制訂本流程。
第二條范圍
本規定適用于“寧波龍宇光電科技有限公司”、“寧波宇興電子有限公司”的訂單采購物料的供應商送料、快件收料的接收。
第三條供應商送貨有關規定
3.1 供應商送貨必須攜帶的【送貨單】。
l 供應商送料至本公司時，必須附帶【送貨單】。
l 供應商快件送料至本公司時，也必須附帶【送貨單】。其【送貨單】可附于快遞包中但須在多件貨物中明示此件中有【送貨單】。
3.2 【送貨單】必須有“公司名稱”、“訂單編號”、“品號”、“品名”、“規格”、“數量”。【送貨單】格式如下：
3、【送貨單】要一式三聯，便于保存及賬務核查。
l 第一聯：送貨單位
l 第二聯：本公司收貨組
l 第三聯：本公司采購員
4、【送貨單】必須清楚注明本公司“訂單編號”或“補退料單號”，無“訂單編號”本公司有權拒收；
5、供應商貨物【送貨單】必須由本公司收貨組人員簽字并加蓋本公司“收貨專用章”方可生效，兩者缺一視為無效【送貨單】；
第四條貨物的包裝和標識
2、貨物必須加貼【產品物料標識單】。
【產品物料標識單】必須注明“訂單編號”、“品號”、“品名”、“規格”、“數量”、“日期”。如有一箱內裝有幾種貨物的，必須要用【產品物料標識單】將其區分開。
產品物料標識卡（格式）
略
第五條送貨-收料流程圖
第六條送料-收料交接作業指導書
6.1 供應商送貨應提前將物料、標貼與【送貨單】內容核實，并確認交期是否符合【采購單】的要求，以便送貨時與本公司收貨時交接；
6.2 收料時，先按照《供應商退料作業規范》處理退料相關事宜。
6.3 供應商必須按【采購單】交期送貨；交期未到，本倉庫有權拒絕，不予收貨。
6.4 供應商將物料送到本公司收貨處，參照本公司《供應商送貨須知》作業；
6.5 快遞物料將送貨單附于貨物內，并注明在哪一箱，以便本公司收貨；
6.6 供應商自行須自行卸貨，或委托倉庫卸貨（倉庫按照10元/立方米收費）。供應商自行卸貨時，須按照倉庫規定的收貨擺放位置擺放貨物，分品號放置于不同的托盤中。收貨和點貨時請供應商送貨人員積極配合。
6.7 倉庫收貨、點貨時，如發現有一箱或一款短裝，其余全部視為短裝，入庫數按照短裝數字入庫。
6.8 簽收【送貨單】時，收貨組要簽字、加蓋“寧波龍宇光電科技有限公司收貨公章”才表示收貨有效。
第七條應付簡要規定
7.1 訂單物料的對賬和應付按照《訂單物料應付財務規定》執行。
7.2 采購員對賬單時必須【采購單】、【供應商送貨單】、【采購入庫單（藍字）】三者一致，財務才確認交易合理，方可付款給供應商；
7.3 每批次訂單，原則上整批次核銷賬務。供應商有退料時，采購員應在該批次訂單采購物料對賬時附上【采購入庫單（紅字）】；
7.4 【采購入庫單】必須經本公司倉庫賬務員、IQC、倉庫倉管員、采購員簽字確認，方可生效；