應收票的產生同樣有參數，這也是需要在ERP系統啟用之前就確定好的。我們來看一下，這里有財務參數，有應收票的產生依據。應收票的產生依據，我們一般最好是跟應付款保持一致，這樣的話更加有利于腦海里面去想這個問題。如果不一致，你就會想怎么這邊有，那邊沒有呢？一般來說，如果你是貿易型企業，產品單價比較高的儀器、儀表或者機電產品、攝像機，這些產品你就按照入庫單來產生應收票。如果是小的東西，單價比較高，又或者做ic,采購的供應商跟你是長期供應的廠商，他們也是一些小東西，跟他是月結的關系，那就選擇入庫對賬單比較好，在這里重復來給大家做一下說明，就是希望大家在ERP軟件里設置的時候不要犯錯誤，因為返工對于雙方來說，都是比較麻煩的事情。
具體如何產生在這里就不講了，大家可以去看一下應付款的產生或者是應收款的產生都會有詳細的介紹。產生的數據在應收票這一欄里面。那我們就來做一個應收票，還有一個規則，如果是收據的話，他就可能不產生了。我們來看一下，比如我們直接寫入庫單，我們來新增入庫單。如果你的付款方式是收據，我們在這里選擇收據，然后我們來看會不會產生應收票記錄。我們來財務中心看一下，他這里就沒有產生應收票記錄。我們也可以來往來財務應付管理這里來檢查一下，點開應收票，這里也沒有看到，這就說明他是沒有產生記錄的。
這個時候沒有的話也可能還有一個條件,我們是要對賬的，我們先看一下，這里面還有一個原則就是付款方式，如果是現款，他就會基于入庫單產生，那我們之前講過，我們再演示一遍。假設我們是現款的話，但是他是收據，這個時候來審核，那他會不會產生那個記錄呢，他這里是不會產生的。大家可以看到它只產生的應付款，他沒有產生應開票，我們看一下這里應該票可以看到他這里還是沒有記錄，他是收據的時候就不會產生，那我們再來調整一下，在庫存管理那里消審入庫單。我們現在改為增值稅發票。然后我們再開一張票，看一下有沒有記錄，我們就可以看到他這里是有記錄的，那如果我們再進一次調整的話，我們把入庫單不是現款的那個就會在對賬單的時候才產生，因為那里設的是對的呢，這個時候就又消失掉了，對我們都可以看到，他這里就沒有了，所以我們要等到入庫對賬單。如果這張單已經有了，這里有一個入庫未對賬清單，我們剛剛還沒有做入庫的賬單，我們就來做一下。我們點擊對賬，它就變成了入庫對賬單，這個付款方式，如果你的收票據類型這里選的是收
據，就沒有記錄，如果你選的是八個點的增值稅發票，然后再調取它就會產生應收票記錄了。這個時候我們就可以生成財務記錄了。今天就講到這里，謝謝大家。